2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　人民检察院是国家的法律监督机关，它是通过检察活动，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律，积极同违法行为作斗争，为建设高度的社会主义物质文明和精神文明服务。

　　（二）机构设置情况

　　我院共有编制部门21个，分别为：政治处、纪检组、监察科、办公室、侦监科、公诉一科、公诉二科、反贪局、渎职局、民行科、监所科、预防科、控申科、技术科、司法行政科、人民监督员办公室、法警大队、茨坝派驻检察室、双龙派驻检察室、环境资源监督局、案件管理中心组成

　　（三）重点工作概述

　　我院在区委和上级检察机关的领导下，在区人大的法律监督、区政府的大力支持和区政协的民主监督下，全面贯彻党的十八大、十八届历次全会和十九大会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实中央政法工作会议、全国检察长会议、全省检察长会议及市、区第十一次党代会的决策部署，努力践行新发展理念，强化首位意识，加强检察监督，深化司法改革，推进从严治检，积极融入全国文明城市创建活动，各项工作取得新的成效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制107人，其中：行政编制107人，事业编制0人。在职实有103人，其中： 财政全供养103人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员24人，其中： 离休 0人，退休24人。

　　车辆编制38辆，实有车辆37辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入2,412.18万元，其中：一般公共预算财政拨款2,412.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入2,412.18万元，其中:本年收入2,372.67万元，上年结转39.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,372.67万元（本级财力2,232.67万元，专项收入0万元，执法办案补助140万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出2,412.18万元。财政拨款安排支出 2,412.18万元，其中，基本支出1,984.93万元，项目支出387.74万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政拨款安排支出按功能科目分类，公共安全支出为1912.93万元；社会保障和就业支出为249.71万元；医疗卫生与计划生育支出158.77万元；住房保障支出90.77万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款安排支出按经济科目分类，工资福利支出1669.97万元；商品和服务支出476.70万元；对个人和家庭的补助10.00万元；资本性支出（基本建设）45.00万元；资本性支出171.00万元。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金216万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　无。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、政府性基金预算：是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

　　2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年机关运行经费预算安排为318.37万元，即保障盘龙区人民检察院机关正常运行的日常开支，主要用于办公费、邮电费、差旅费、福利费、培训费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常开支。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。